|
2018年,公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃實施過半,在區(qū)委、區(qū)府和國資委的正確指導(dǎo)下，我們克服困難，穩(wěn)步推進外貿(mào)、內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)，堅持提升物業(yè)，確保了經(jīng)營管理各方面工作的順利開展。
主要業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況
主要業(yè)務(wù)完成情況：2018年，外貿(mào)進出口總額1.82億美元,同比大幅增長38.8%,超額完成全年預(yù)算目標(biāo)；內(nèi)貿(mào)實現(xiàn)銷售收入2244.59萬元，同比增長12.81%；物業(yè)租賃收入(含物業(yè)管理費)3017萬元，比去年同期增長0.67%。
積極穩(wěn)妥擴大外貿(mào)業(yè)務(wù)
2018年，在國內(nèi)經(jīng)濟形勢比較嚴峻的情況下，國家出臺了降低增值稅率、提高了出口退稅率、簡化商檢等一系列鼓勵出口的政策，此外，由于人民幣匯率貶值、國外經(jīng)濟復(fù)蘇等因素的全力推動下，我公司外貿(mào)總體形勢較好。我們堅持順應(yīng)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型，堅守外貿(mào)業(yè)務(wù)，積極開拓發(fā)展，抵御住外部形勢對外貿(mào)業(yè)務(wù)的影響和沖擊，堅守住了陣地。我們重點突出綜合優(yōu)勢，強化服務(wù)，加強風(fēng)險控制，通過不斷加強服務(wù)型企業(yè)建設(shè)，及時分析調(diào)整工作措施，在產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品質(zhì)量、成本核算上挖掘潛力，進出口額大幅上升。在業(yè)務(wù)開拓過程中，商品一部依靠服務(wù)取勝，此外,在美國對華產(chǎn)品分步提高關(guān)稅的背景下，由于美進口商超額囤貨、提前出運貨品等因素，以致2018年商品一部的進出口額達到了3600萬美元，創(chuàng)下近年新高。商品二部齊心協(xié)力，緊緊依托毛絨玩具在廣交會的持續(xù)展出，使得我司自營產(chǎn)品依然得以在市場上占有一席之地。商品三部牢牢抓住自營業(yè)務(wù),確保收益。商品四部克服了人員流動對業(yè)務(wù)的波動和沖擊，保持了業(yè)務(wù)的穩(wěn)定。商品五部憑借服務(wù)和開拓進取的精神，開發(fā)了家居用品、醫(yī)用材料等產(chǎn)品的新代理業(yè)務(wù)。商品六部主動出擊，確保了大客戶的穩(wěn)定，保持了全年3000萬以上的出口額。商品八部積極開拓，持續(xù)引進新客戶新業(yè)務(wù)，部門出口額持續(xù)穩(wěn)定,利潤較好。義烏上玩公司抓住一帶一路機遇，外貿(mào)業(yè)務(wù)突飛猛進，達到2988萬美元，大幅增長329.4%。然而18年，外貿(mào)業(yè)務(wù)在持續(xù)較快增長的情況下，發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出。
多元拓展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)
2018年，是內(nèi)貿(mào)好玩聚重新調(diào)整的一年，年初，在合資公司好玩聚神溢因?qū)ν夂献餍б娌患殃P(guān)閉清算的情況下，新公司順利完成撤資后的調(diào)整、變更，主動應(yīng)對業(yè)務(wù)的變化，新老公司實現(xiàn)無縫銜接，推動新公司走上正軌，保持了經(jīng)營工作的穩(wěn)定。2018年，面臨零售業(yè)萎靡、電商擠壓，內(nèi)貿(mào)市場競爭激烈多變的市場環(huán)境，好玩聚悅達廣場店、巴黎春天陜西路店、涼城店、周浦店等門店壓縮調(diào)整，門店大幅減少，銷售收入下滑。此外，批發(fā)業(yè)務(wù)的重要渠道一號店被京東收購后,大額批發(fā)業(yè)務(wù)下降幅度較大,加之部分門店食品零售收入減少約50%，在嚴峻的銷售形式下，我們積極探索，多方接洽新的合作伙伴，多元化合作發(fā)展。大膽嘗試與母嬰玩教類新興企業(yè)嘛哩屋集團開展合作，獲得了嘛哩屋集團旗下奧地利兒童滑板車品牌SCOOT& RIDE的全國代理權(quán)。同時積極探索其他批發(fā)渠道和品項，與新聯(lián)紡等大型國企開展批發(fā)業(yè)務(wù)；逐步開拓了唯品會、小紅書等渠道，開發(fā)了品牌奶粉和營養(yǎng)品等產(chǎn)品的批發(fā)業(yè)務(wù)。此外，通過開設(shè)天貓品牌旗艦店來打開新的銷售渠道。奮力突破，內(nèi)貿(mào)業(yè)績從年中僅完成同比的55.7%，到第四季度大幅回升，使全年銷售收入達到2200多萬元，同比有所增長，順利完成年度預(yù)算目標(biāo)。2018年，內(nèi)貿(mào)經(jīng)營在調(diào)整中前行，鞏固進取，維護了經(jīng)營管理的初步成果，但業(yè)務(wù)模式和盈利性仍需進一步提升。
確保安全，提升資產(chǎn)質(zhì)量
確保物業(yè)滿租滿收是物業(yè)工作的核心，2018年，在物業(yè)面積減少的情況下,物業(yè)收入有所增長,創(chuàng)下歷史高點。主要由于我們提質(zhì)增收,積極跟蹤租戶日常經(jīng)營狀況，及時掌握租戶退、續(xù)租情況，對于客戶到期或調(diào)整而空出的物業(yè)，提前通過多種途徑發(fā)布招租信息，及時出租。我們還經(jīng)常走訪周邊市場，了解租賃需求，確保租戶更替的連續(xù)性，減少空置期。通過調(diào)整，將天鑫大樓好玩聚展示廳調(diào)整至四樓，騰出出租面積，積極尋找新的客戶。在物業(yè)管理中堅持安全第一，對上年度全行業(yè)安全責(zé)任進行考核評比，完成了2018年度公司本部與全行業(yè)大安全責(zé)任承包工作。結(jié)合全公司各企業(yè)大安全工作的特點，開展專項檢查整治工作，通過組織消防演練、加強物業(yè)巡視、對租賃戶普及消防知識等舉措，將物業(yè)安全隱患降到最低。在專項安全檢查中，對砼七倉庫天棚和天溝、張堰廠房頂樓防水層等存在較大安全隱患的場所由工程維修部會同倉庫管理人員共同制定維修方案，積極整改。在進博會等重要時期節(jié)點加強值班，嚴格保障，全年無火災(zāi)、水災(zāi)、盜竊、人員傷亡等重大安全事故，確保一方平安。
著力推進，壓縮企業(yè)管理層級
2018年繼續(xù)加快清理壓縮企業(yè)層級, 做好長期投資單位股權(quán)清理工作。根據(jù)公司董事會決議及國資委意見，公司對下屬子公司進行兼并重組，以上海康元玩具廠有限公司為主體吸收合并上海環(huán)球塑膠玩具有限公司、上海忠鑫玩具有限公司、上海鼎天包裝制品有限公司，通過積極溝通協(xié)調(diào)，于2018年9月完成吸收合并工作。另外，完成了上海天鑒投資管理有限公司、上海好玩聚神豆嬰童用品有限公司關(guān)閉注銷工作。按照公司關(guān)于壓縮管理層級清理整合工作要求，截止2018年底，通過關(guān)閉、注銷、合并等措施，累計減少二、三級公司14家，企業(yè)各級公司層級清理幅度達到50%，提前一年完成國資委提出的清理目標(biāo)。
積極穩(wěn)妥地推進混合所有制改革
為貫徹中央十八屆三中全會關(guān)于深化國企改革的精神，抓住推進國企改革的關(guān)鍵舉措和重要突破口,推動混改工作的進一步縱深開展，2018年，我們按照區(qū)委區(qū)府推進國有企業(yè)混改工作部署，積極穩(wěn)妥地配合上級單位相關(guān)工作。經(jīng)多番論證，反復(fù)推敲，幾易其稿，初步制定了混改方案，方案明確公司在引入戰(zhàn)略投資者過程中堅守主業(yè)，保護和發(fā)揚好玩具公司老品牌、老字號，抓住混改機遇，切實完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，落實產(chǎn)權(quán)改革，提升運營效率，推進企業(yè)延伸發(fā)展；制定了職工安置初步方案和混改穩(wěn)定預(yù)案，確保在改制過程中，充分保護職工合法權(quán)益，維護員工隊伍的基本穩(wěn)定。
優(yōu)化內(nèi)部管理，提升企業(yè)經(jīng)濟效益
公司按照科學(xué)管理、民主管理和依法管理的要求，切實加強內(nèi)部管理，健全制度建設(shè)，用制度來規(guī)范經(jīng)營管理行為。2018年，在加強資產(chǎn)監(jiān)管、加強子公司管理、強化業(yè)績風(fēng)險控制、建立健全考核責(zé)任制、嚴格內(nèi)部費用管理、薪酬發(fā)放、落實黨管干部、從嚴管理干部、保障職工利益等各方面不斷完善各項規(guī)章制度，新建、修訂近20項規(guī)章制度，實現(xiàn)規(guī)范管理。2018年，確立了公司質(zhì)量管理目標(biāo)，積極應(yīng)對改版后ISO9001:2015質(zhì)量管理體系的評審。按照2015版本標(biāo)準(zhǔn)的新要求，更加關(guān)注企業(yè)運營的風(fēng)險和機會，將管理體系融入組織的過程之中，通過ISO9001質(zhì)量管理體系的管理和質(zhì)量保證方法、手段切實提高內(nèi)部管理水平。
職能部門本著為客戶服務(wù)的理念，加強貨代聯(lián)系，落實配艙承運，保證每批出運貨物安全準(zhǔn)時到達目的地；認真遵守出口單證無紙化操作規(guī)定，及時準(zhǔn)確地完成出口退稅，退稅資金及時到位，緩解公司資金需求，同時降低了公司的資金成本。2018年共申報2017-2018年度出口退稅17批次，共計退稅1.33億元。
雖然公司經(jīng)營管理取得一定成績，但長期來看，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)仍不平衡，盈利性還需進一步提升。全面專業(yè)化和精細化管理還有待加強，制度化管理尚須進一步完善，科學(xué)決策能力尚需改善。
|
